第三部分：廣西壯族自治區疾病預防控制中心2013年度部門決算情況說明

一、2013年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計41,656.47萬元。

1．財政撥款收入9,711.26萬元，為自治區本級財政當年撥付的資金。

2．事業收入17,827.73萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。如：開展衛生防疫專業活動及輔助活動所取得的收入。

3．經營收入10.25萬，主要為科研雜志論文版面費收入，按稅務局要求單列。

4．其他收入5,271.64萬元，為預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。如：科研合作項目收入、利息收入等。

5．用事業基金彌補收支差額266.18萬元，主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取，用于彌補以后年度非限定性項目收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6．上年結轉和結余8,569.41萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

   （二）支出總計34,689.79萬元。包括：

1．一般公共服務（類）69.83萬元：主要用于自治區人才小高地專項的開支。

2．社會保障和就業（類）17.47萬元：主要用于本單位按國家規定繳納的職工社會保險費用。

3.醫療衛生（類）34,262.06萬元：主要用于本單位開展衛生防疫專業活動及輔助活動所開支的事業支出和基礎建設支出、在職職工和離退休人員的工資福利支出。

4．住房保障支出（類）340.43萬元：主要用于按照國家政策規定向職工繳納的住房公積金等住房改革方面的支出。

5．結余分配0萬元。

6．年末結轉和結余6,966.68萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

二、2013 年度公共預算財政撥款支出決算情況

廣西壯族自治區疾病預防控制中心2013 年度公共預算財政撥款支出11,692.96萬元，其中：基本支出3,084.37萬元，項目支出8,608.59萬元。

1．一般公共服務（類）69.83萬元：主要用于自治區人才小高地專項的開支。

2．社會保障和就業（類）17.47萬元：主要用于本單位按國家規定繳納的職工社會保險費用。

3.醫療衛生（類）11,500.52萬元：主要用于本單位開展衛生防疫專業活動及輔助活動所開支的事業支出和基礎建設支出、在職職工和離退休人員的工資福利支出。

4．住房保障支出（類）105.14萬元：主要用于按照國家政策規定向職工繳納的住房公積金等住房改革方面的支出。

三、公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2013年度公共預算財政撥款“三公“經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算165.71萬元；公務接待費支出決算0萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元。

（二）公務用車購置及運行費支出165.71萬元。其中：

公務用車購置支出29.69萬元。用于支付2012年購置的11輛國家應急隊伍應急專用車輛后續支出的購置稅，從上年結轉的國家應急隊伍建設經費中開支。11輛應急車中，包括6輛神州牌、1輛斯柯達牌改裝應急移動實驗室特種技術用車；1輛梅賽德斯—奔馳牌、1輛三菱牌改裝采樣車；1輛萊斯牌改裝應急衛星移動通信車；1輛斯柯達牌應急隊伍專用中巴車。

公務用車運行支出136.02萬元。主要用于衛生防疫專業工作、下鄉野外采樣、病源調查、督導以及國家應急隊伍專用車輛所需車輛燃料費59.54萬元、維修養護費39.89萬元、保險費21.60萬元、其他14.99萬元等。2013年，本單位開支財政撥款的公務用車保有量為42輛（其中轎車3輛、監測業務用車27輛，衛生檢驗應急車和冷藏車11輛，應急隊伍專用小客車1輛），全年運行費支出136.02萬元，平均每輛3.24萬元。

（三）公務接待費支出0萬元。

廣西壯族自治區疾病預防控制中心

                                                    2014年9月4日