目 錄
第一部分：單位概況
一、基本情況
二、人員構成情況
第二部分： 2015年部門預算報表
表一：部門收支預算總表（簡表）
表二：財政撥款支出表（一般公共預算撥款）
表三：預算支出明細表（全口徑、分經濟分類科目）
表四： “三公”經費預算情況表
第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明
一、2015年收入支出總體情況
二、2015年一般公共預算撥款支出情況
三、2015年部門預算安排的“三公”經費預算情況
第一部分：單位概況
一、基本情況
（一）機構設置
廣西壯族自治區疾病預防控制中心是政府舉辦的集全區疾病預防控制、突發公共衛生事件應急處置、疫情報告及健康相關因素信息管理、健康危害因素監測與干預、實驗室檢測分析與評價、健康教育與促進、技術管理與應用研究指導為一體的正處級全額撥款衛生事業單位，也是全區衛生監測檢驗業務技術的指導中心，是自治區衛生廳下屬的二級預算單位，同時經自治區編委批準增掛“廣西壯族自治區衛生監測檢驗中心”、“廣西預防醫學研究所”、“廣西壯族自治區健康教育所”牌子。中心設有11個職能科室、20個業務科所、1個臨床研究中心。
（二）基本職能
1.負責參與制訂疾病預防控制、公共衛生相關衛生政策、規劃和指導意見、技術標準、規范；為擬訂與疾病預防控制和公共衛生相關法律、法規、規范、標準提供科學依據；擬訂全區疾病預防控制工作方案、技術規范，并進行質量檢查和效果評估。
2.負責組織、協調全區疾病預防控制工作，制定并實施公共衛生和疾病預防控制措施，協調解決跨地域的重大疾病預防控制工作；承擔全區疫情、中毒事件、公共衛生規范、標準提供科學依據；開展衛生學評價；對執行中有爭議的技術問題進行仲裁；承擔衛生監測、檢驗及預防性健康檢查工作。
3.負責傳染病、寄生蟲病、地方病和慢性非傳染性疾病的監測與調查；負責承擔重大疾病、重大公共衛生突發事件和不明原因疾病爆發的調查和應急處理；負責疾病預防控制和公共衛生信息的收集、統計分析、綜合評價，開展重點疾病的預測、預報與分析工作。
4.負責對影響人群生活、學習、工作等生存環境質量及生命質量的危險因素研究；進行食品、職業、環境、放射、學校衛生等衛生學監測及干預；對傳染病、地方病、寄生蟲病、慢性非傳染性疾病、心理與精神性疾患、職業病、學生常見病和意外傷害等重點疾病的發生、發展和分布規律進行流行病學研究、監測，并制定預防控制對策。
5.負責開展衛生宣傳活動，推行健康教育、健康促進措施，指導并參與各市、縣級疾病預防控制機構的業務工作和社區衛生服務中的疾病預防與控制工作。
6.負責開展公共衛生、疾病預防控制的科學技術研究，引進、推廣、應用新技術。
7.負責承擔衛生行政部門、衛生監督機構監督監測和社會委托檢驗工作；對與健康相關產品的技術審核和衛生質量進行檢驗、鑒定；負責衛生防病檢驗和實驗室質量控制；對新建、改建、擴建建設項目的選址、設計和竣工驗收進行衛生學評價；負責公共衛生、檢驗、疾病預防控制專業技術人員培訓；向社會提供相關的衛生健康咨詢和預防醫學專業技術服務；實施預防接種；負責全區預防用生物制品的發放、使用與管理等工作。
8.承辦自治區人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。
第二部分： 2015年部門預算報表
|
表一：部門收支預算總表（簡表） | |||
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收 入 |
|
支 出 | |
|
項 目 |
2015年預算數 |
項 目（按支出功能科目分類） |
2015年預算數 |
|
一、公共財政預算撥款 |
7,105.83 |
六、科學技術支出 |
85.00 |
|
1.經費撥款 |
7,105.83 |
十、醫療衛生 |
35,661.04 |
|
2.納入公共財政預算管理的非稅收入安排的資金 |
|
二十、住房保障支出 |
74.63 |
|
二、政府性基金撥款 |
|
|
|
|
三、國有資本經營預算撥款 |
|
|
|
|
四、納入財政專戶管理的收入安排的資金 |
18,000.00 |
|
|
|
4.其他收入安排的資金 |
18,000.00 |
|
|
|
五、未納入財政專戶管理的收入安排的資金 |
7,499.84 |
|
|
|
1.事業收入安排的資金 |
5,399.84 |
|
|
|
3.其他收入安排的資金 |
2,100.00 |
|
|
|
本 年 收 入 合 計 |
32,605.67 |
本 年 支 出 合 計 |
35,820.67 |
|
六、上年結余收入 |
6,115.00 |
二十六、結轉下年 |
2,900.00 |
|
4.其他結轉 |
4,830.00 |
10.醫療衛生 |
2,900.00 |
|
5.歷年凈結余可安排的資金 |
1,285.00 |
|
|
|
其中：其他凈結余 |
1,285.00 |
|
|
|
收 入 總 計 |
38,720.67 |
支 出 總 計 |
38,720.67 |
|
表二：財政撥款支出表（一般公共預算撥款） | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 | ||
|
類 |
款 |
項 | |||||
|
|
|
|
合計 |
7,105.83 |
1,780.03 |
5,325.80 |
|
|
206 |
|
|
科學技術支出 |
85.00 |
|
85.00 |
|
|
206 |
99 |
|
其他科學技術支出 |
85.00 |
|
85.00 |
|
|
206 |
99 |
99 |
其他科學技術支出 |
85.00 |
|
85.00 |
|
|
210 |
|
|
醫療衛生與計劃生育支出 |
6,946.20 |
1,705.40 |
5,240.80 |
|
|
210 |
04 |
|
公共衛生 |
6,896.45 |
1,655.65 |
5,240.80 |
|
|
210 |
04 |
01 |
疾病預防控制機構 |
5,629.65 |
1,655.65 |
3,974.00 |
|
|
210 |
04 |
09 |
重大公共衛生專項 |
980.00 |
|
980.00 |
|
|
210 |
04 |
10 |
突發公共衛生事件應急處理 |
140.00 |
|
140.00 |
|
|
210 |
04 |
99 |
其他公共衛生支出 |
146.80 |
|
146.80 |
|
|
210 |
05 |
|
醫療保障 |
49.75 |
49.75 |
|
|
|
210 |
05 |
02 |
事業單位醫療 |
49.75 |
49.75 |
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
74.63 |
74.63 |
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
74.63 |
74.63 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
74.63 |
74.63 |
|
|
|
表三：預算支出明細表（全口徑、分經濟分類科目） | ||||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 | |
|
支出經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 | |
|
類 |
款 | |||||
|
|
|
合計 |
35,820.67 |
1,780.03 |
34,040.64 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
779.60 |
559.60 |
220.00 |
|
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
209.53 |
62.28 |
147.25 |
|
|
301 |
03 |
獎金 |
- |
- |
- |
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
610.55 |
65.30 |
545.25 |
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
3,250.98 |
- |
3,250.98 |
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
505.00 |
- |
505.00 |
|
|
302 |
01 |
辦公費 |
128.03 |
48.99 |
79.04 |
|
|
302 |
02 |
印刷費 |
240.73 |
12.43 |
228.30 |
|
|
302 |
03 |
咨詢費 |
47.00 |
- |
47.00 |
|
|
302 |
04 |
手續費 |
2.00 |
- |
2.00 |
|
|
302 |
05 |
水費 |
54.46 |
7.46 |
47.00 |
|
|
302 |
06 |
電費 |
399.98 |
26.98 |
373.00 |
|
|
302 |
07 |
郵電費 |
108.63 |
26.63 |
82.00 |
|
|
302 |
09 |
物業管理費 |
274.56 |
14.56 |
260.00 |
|
|
302 |
11 |
差旅費 |
448.52 |
104.02 |
344.50 |
|
|
302 |
12 |
因公出國（境）費用 |
30.00 |
- |
30.00 |
|
|
302 |
13 |
維修(護)費 |
443.72 |
11.72 |
432.00 |
|
|
302 |
14 |
租賃費 |
22.00 |
- |
22.00 |
|
|
302 |
15 |
會議費 |
29.82 |
29.82 |
- |
|
|
302 |
16 |
培訓費 |
393.12 |
8.52 |
384.60 |
|
|
302 |
17 |
公務接待費 |
58.91 |
3.91 |
55.00 |
|
|
302 |
18 |
專用材料費 |
16,910.05 |
- |
16,910.05 |
|
|
302 |
25 |
專用燃料費 |
5.00 |
- |
5.00 |
|
|
302 |
26 |
勞務費 |
349.17 |
8.17 |
341.00 |
|
|
302 |
27 |
委托業務費 |
1,017.30 |
- |
1,017.30 |
|
|
302 |
28 |
工會經費 |
42.66 |
12.44 |
30.22 |
|
|
302 |
29 |
福利費 |
128.14 |
13.14 |
115.00 |
|
|
302 |
31 |
公務用車運行維護費 |
251.50 |
84.20 |
167.30 |
|
|
302 |
39 |
其他交通費用 |
118.00 |
- |
118.00 |
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費用 |
175.00 |
- |
175.00 |
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務支出 |
1,081.00 |
32.80 |
1,048.20 |
|
|
303 |
01 |
離休費 |
94.16 |
94.16 |
- |
|
|
303 |
02 |
退休費 |
1,514.31 |
447.18 |
1,067.13 |
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
20.00 |
- |
20.00 |
|
|
303 |
07 |
醫療費 |
1.00 |
- |
1.00 |
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
475.95 |
74.63 |
401.32 |
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
462.43 |
31.09 |
431.34 |
|
|
310 |
01 |
房屋建筑物購建 |
3,150.00 |
- |
3,150.00 |
|
|
310 |
02 |
辦公設備購置 |
300.86 |
- |
300.86 |
|
|
310 |
03 |
專用設備購置 |
560.80 |
- |
560.80 |
|
|
310 |
06 |
大型修繕 |
617.00 |
- |
617.00 |
|
|
310 |
07 |
信息網絡及軟件購置更新 |
417.70 |
- |
417.70 |
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
90.00 |
- |
90.00 |
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
1.50 |
- |
1.50 |
|
|
表四： “三公”經費預算情況表 | ||
|
|
單位：萬元 | |
|
項目 |
2015年預算數（全口徑） |
其中：公共財政資金安排預算數 |
|
合計 |
340.41 |
190.41 |
|
1.因公出國（境）費用 |
30.00 |
- |
|
2.公務接待費 |
58.91 |
3.91 |
|
3.公務用車費 |
251.50 |
186.50 |
|
其中：（1）公務用車運行維護費 |
251.50 |
186.50 |
|
（2）公務用車購置 |
- |
- |
|
注：預算數按在基本支出和項目支出中安排的“三公”經費合計數填列。 | ||
第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明
一、2015年收入支出總體情況
（一）收入預算說明。
2015年收入總預算38,720.67萬元，同比減少1,461.80萬元 ,同比下降3.64%。其中：
1.一般公共預算撥款（財政撥款）收入7,105.83萬元，同比增加458.36萬元 ,同比增加6.90%，為自治區本級財政當年年初預算撥付的資金，不含追加經費。
2.納入財政專戶管理的的收入安排的資金18,000萬元，同比減少5,100萬元 ,同比下降22.08%，為事業單位開展業務活動取得的需要上繳財政專戶的收入。如：疫苗流轉收入、出租出借收入等。
3.未納入財政專戶管理的的收入安排的資金7,499.84萬元，同比增加2,399.84萬元 ,同比增長47.06%，為事業單位開展業務活動取得的不需要上繳財政專戶的收入。如：開展衛生防疫專業及輔助的檢驗檢測活動、科研及合作項目、預防性健康檢查等所取得的收入。
4.上年結余收入6,115萬元, 同比增加780萬元 ,同比增長14.62%，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政直接撥款結轉和結余，也包括事業收入、其他收入的結轉和結余。本項收入不含國庫零余額用款額度指標結余。
（二）支出預算說明。
2015年支出預算總額為38,720.67萬元，同比減少1,461.80萬元 ,同比下降3.64%。其中：基本支出1,780.03萬元，占支出總預算4.60%，同比上年增加40.32萬元，增長2.32%；項目支出34,040.64萬元，占支出總預算87.93%，同比減少202.12萬元，下降0.60%；結轉下年支出2,900萬元，占支出總預算7.47%，同比減少1,300萬元，下降30.95%。
1.按支出功能分類科目劃分，共分三類四款七項，其中：
（1）“206科學技術支出”科目85萬元，占預算總支出0.22%，同比增加85萬元，增長100%。
2069999科目“科學技術支出 —其他科學技術支出”科目85萬元，占預算總支出0.22%，同比增加85萬元，增長100%。
（2）“210醫療衛生與計劃生育支出”類（原“醫療衛生”科目）科目38,561.04萬元，占預算總支出99.59%，同比減少1,548.58萬元，下降3.86%。
2100401科目“醫療衛生與計劃生育支出—公共衛生--疾病預防控制機構”支出28,792.29萬元，占支出總預算79.66%，同比增加2,052.2萬元，增長7.13%。
2100409科目“醫療衛生與計劃生育支出—公共衛生--重大公共衛生專項”支出980萬元，占支出總預算2.53%，同比減少938.76萬元，下降48.93%。
2100410科目“醫療衛生與計劃生育支出—公共衛生—突發公共衛生事件應急處理”支出140萬元，占支出總預算0.36%，與上年持平。
2100499科目“醫療衛生—公共衛生—其他公共衛生支出”支出6,546.80萬元，占支出總預算16.91%，同比減少2,663.2萬元，下降28.92%。
2100502科目“醫療衛生—醫療保障—事業單位醫療”支出49.75萬元，占支出總預算0.13%,同比增加1.18萬元，下降2.43%。
（3）“221住房保障支出”科目74.63萬元，占預算總支出0.19%，同比增加1.78萬元，增長2.44%。
2210201科目“住房保障支出—住房改革支出—住房公積金”支出74.63萬元，占預算總支出0.19%，同比增加1.78萬元，增長2.44%。
2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。
（1）基本支出預算
基本支出1,780.03萬元，占支出總預算4.60%，上年增加40.32萬元，增長2.32%。其中：
①工資福利支出預算687.18萬元，占支出總預算1.77%，同比增加16.33萬元，增長2.44%；
②商品和服務支出預算445.79萬元，占支出總預算1.15%，同比增加17.65元，增長4.12%；
③對個人和家庭的補助支出預算647.06萬元，占支出總預算1.67%，同比增加6.34萬元，增長0.99%。
（2）項目支出預算
項目支出34,040.64萬元，占支出總預算87.93%，同比減少202.12萬元，下降0.60%；其中：
工資福利支出預算4,668.48萬元，占支出總預算10.99%，同比增加252.48萬元，增長5.72%；
商品和服務支出預算22,313.51萬元，占支出總預算57.63%，同比減少2,676.25萬元，增長10.71%；
對個人和家庭的補助支出預算1,920.79萬元，占支出總預算4.96%，同比增加163.79萬元，增長9.32%；
其他資本性支出預算5,137.86萬元，占支出總預算13.27%，同比增加2,057.86萬元，增長5.31%。
（3）結轉下年支出2,900萬元，占支出總預算7.47%，同比減少1,300萬元，下降30.95%。
二、2015年一般公共預算撥款支出情況
2015年度一般公共預算撥款支出7,105.83萬元，其中：基本支出1,780.03萬元，項目支出5,325.80萬元。按項級功能科目劃分：
其他科學技術支出85萬元，用于自治區八桂學者專項經費。
疾病預防控制機構支出5,629.65萬元，主要用于本單位正常運轉和開展衛生防疫專業活動及輔助活動所開支的事業支出、基礎建設支出、在職職工和離退休人員的工資福利支出等。
重大公共衛生專項支出980萬元，主要用于開展急性傳染病防治、計劃免疫、艾滋病防治、結核病防治、水和環境衛生監測、地方病防治、寄生蟲病防治等各項衛生防疫專業活動及輔助活動所開支的事業支出。
突發公共衛生事件應急處理支出140萬元，用于應急突發公共衛生事件所購置的應急設備、救治藥品、醫療器械等物資儲備以及開展專項調查、現場處置的費用。
其他公共衛生支出146.80萬元，主要用于上級部門補助的衛生應急隊伍建設、衛生法制建設，全民健康素養促進行動等專項支出。
事業單位醫療支出49.75萬元，主要用于本單位在編人員的基本醫療保險。
住房公積金支出74.63萬元，主要用于本單位按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金。
三、2015年部門預算安排的“三公”經費預算情況
（一）“三公”經費預算總體情況
2015年部門預算（全口徑）安排的“三公”經費支出預算340.41萬元，其中：因公出國（境）經費支出預算 30萬元，公務接待費支出預算 58.91萬元，公務用車運行維護費支出預算251.50萬元。
（二）一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算情況
2015年一般公共預算撥款安排的“三公”經費支出預算 190.41萬元，同比增加31.31萬元，增長19.68%。其中：
1.因公出國（境）經費0萬元，與上年持平。
2.公務接待費3.91萬元，與上年持平，由財政部門根據定額數安排，主要用于業務合作有關的省市衛生部門交流的接待開支、專家論證調研及評估接待開支等。
3.公務用車費186.50萬元，全部是公務用車運行維護費，同比增加31.31萬元，增長20.18%。主要用于衛生防疫專業工作、下鄉野外采樣、病源調查、督導以及國家應急隊伍專用車輛所需車輛燃料費、維修養護費、保險費、其他費用等。經費增加的原因是：本年度上級防疫業務撥款總量和監測任務量持續增加，加上應急隊伍演練及處理疫情，造成用車經費的增加。2015年，本單位的公務用車保有量為44輛（其中轎車3輛、監測及應急隊伍業務用車29輛，衛生檢驗應急車和冷藏車11輛，應急隊伍專用小客車1輛）。
上一篇：廣西壯族自治區疾病預防控制中心會議室維修改造工程公開招標預公告
下一篇：廣西壯族自治區疾病預防控制中心會議室維修改造工程公開招標公告
copyright © www.sicqg.net 廣西壯族自治區疾病預防控制中心 版權所有 未經書面授權，不得轉載、摘編、復制或建立鏡像
網站維護：廣西壯族自治區疾病預防控制中心 地 址：廣西南寧市金洲路18號 聯系電話：0771－2518766 網站備案號：桂ICP備08000902號-1
公安機關聯網備案號：45010302000133 本網站提供的醫療資訊，不作為醫療診斷依據 技術支持： 八桂健康網 電話：0771-2442599
