目 錄
第一部分：自治區疾病預防控制中心概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分：自治區疾病預防控制中心2016年部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
第三部分：自治區疾病預防控制中心2016年度部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況。
二、2016年度一般公共預算支出決算情況。
三、2016年度政府性基金支出決算情況。
四、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。
五、其他重要事項情況說明。
 
      第一部分：自治區疾病預防控制中心概況
      一、主要職能   
    （一）負責參與制訂疾病預防控制、公共衛生相關衛生政策、規劃和指導意見、技術標準、規范；為擬訂與疾病預防控制和公共衛生相關法律、法規、規范、標準提供科學依據；擬訂全區疾病預防控制工作方案、技術規范，并進行質量檢查和效果評估。
    （二）負責組織、協調全區疾病預防控制工作，制定并實施公共衛生和疾病預防控制措施，協調解決跨地域的重大疾病預防控制工作；承擔全區疫情、中毒事件、公共衛生規范、標準提供科學依據；開展衛生學評價；對執行中有爭議的技術問題進行仲裁；承擔衛生監測、檢驗及預防性健康檢查工作。
    （三）負責傳染病、寄生蟲病、地方病和慢性非傳染性疾病的監測與調查；負責承擔重大疾病、重大公共衛生突發事件和不明原因疾病爆發的調查和應急處理；負責疾病預防控制和公共衛生信息的收集、統計分析、綜合評價，開展重點疾病的預測、預報與分析工作。
    （四）負責對影響人群生活、學習、工作等生存環境質量及生命質量的危險因素研究；進行食品、職業、環境、放射、學校衛生等衛生學監測及干預；對傳染病、地方病、寄生蟲病、慢性非傳染性疾病、心理與精神性疾患、職業病、學生常見病和意外傷害等重點疾病的發生、發展和分布規律進行流行病學研究、監測，并制定預防控制對策。
    （五）負責開展衛生宣傳活動，推行健康教育、健康促進措施，指導并參與各市、縣級疾病預防控制機構的業務工作和社區衛生服務中的疾病預防與控制工作。
    （六）負責開展公共衛生、疾病預防控制的科學技術研究，引進、推廣、應用新技術。
    （七）負責承擔衛生行政部門、衛生監督機構監督監測和社會委托檢驗工作；對與健康相關產品的技術審核和衛生質量進行檢驗、鑒定；負責衛生防病檢驗和實驗室質量控制；對新建、改建、擴建建設項目的選址、設計和竣工驗收進行衛生學評價；負責公共衛生、檢驗、疾病預防控制專業技術人員培訓；向社會提供相關的衛生健康咨詢和預防醫學專業技術服務；實施預防接種；負責全區預防用生物制品的發放、使用與管理等工作。
    （八）承辦自治區人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。
      二、部門決算單位構成
      包括廣西壯族自治區疾病預防控制中心1個單位。編制內人數352人。
 
  
    第二部分：自治區疾病預防控制中心2016年部門決算報表：
    詳見附表。
廣西壯族自治區疾病預防控制中心2016年決算公開附表.xls
 
    第三部分：自治區疾病預防控制中心2016年度部門決算情況說明
    一、2016年度收入支出決算總體情況
  （一）收入總計56,222.23萬元。
    1．財政撥款收入12,039.63萬元，為自治區本級財政（含中央轉移支付資金）當年撥付的資金。
    2．事業收入35,916.44萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。如：開展委托性衛生防疫專業服務活動及醫療衛生輔助服務活動所取得的收入。
    3．經營收入0萬。
    4．其他收入3,478.22萬元，為預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。如：科研及合作項目專款收入、利息收入等。
    5．用事業基金彌補收支差額235.28萬元，主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
    6．上年結轉和結余4,552.66萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括其他收入中科研及合作項目專款等的結轉和結余。事業收入和其他收入等非專款結余收支結轉后按規定轉入事業基金、專用基金。
    （二）支出總計51,777.14萬元。包括：
    1．一般公共服務（類）77.37萬元：主要用于自治區人才小高地專項的開支。
    2．科學技術支出（類）：1,205.15萬元：主要用于自治區八桂學者專項和食品安全風險評估實驗室能力建設項目的開支。
    3．社會保障和就業（類）47.40萬元：主要用于按國家規定發放的離退休人員撫恤金方面的支出。
    4．醫療衛生與計劃生育支出（類）50,306.52萬元：主要用于本單位開展衛生防疫專業活動、輔助服務活動以及單位運轉所開支的事業支出，如辦公費、印刷費、水電費、物業管理、差旅費、專用材料購置、會議和培訓費、房屋修繕費、“三公“經費等，以及基礎建設支出、設備購置、在職職工和離退休人員的工資福利支出等。
    5．住房保障支出（類）140.70萬元：主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金等住房改革方面的支出。
    二、2016年度一般公共預算支出決算情況
    廣西壯族自治區疾病預防控制中心2016年度一般公共預算支出12,039.63萬元，其中：基本支出2,552.62萬元，項目支出9,487.01萬元。
  （一）其他人事事務支出（項）77.37萬元：主要用于自治區人才小高地專項的開支。
  （二）社會公益研究（項）1,000.00萬元：主要用于食品安全風險評估實驗室能力建設項目的開支。
  （三）其他科學技術支出（項）82.90萬元：主要用于自治區八桂學者專項的開支。
  （四）死亡撫恤（項）47.40萬元：主要用于按國家規定發放的離退休人員撫恤金方面的支出。
  （五）疾病預防控制機構（項）3,459.25萬元：主要用于本單位開展衛生防疫專業活動、輔助服務活動以及單位運轉所開支的事業支出，如辦公費、印刷費、水電費、物業管理、差旅費、專用材料購置、會議和培訓費、房屋修繕費、“三公“經費等，以及基礎建設支出、設備購置、在職職工和離退休人員的工資福利支出等。
  （六）重大公共衛生專項6,933.52萬元：主要用于本單位開展急性傳染病及其他傳染病防制、食品安全監測及慢性病防制、健康危害因素監測與干預、健康教育及健康促進等防疫專業活動及輔助活動所開支的事業支出。
  （七）突發公共衛生事件應急處理69.71萬元：主要用于本單位開展公共衛生突發事件應急調查與處置以及信息管理所開支的事業支出。
  （八）其他公共衛生支出134.98萬元：主要用于本單位開展專業衛生防疫工作之外的科學研究及其他公共衛生輔助管理等方面開支的事業支出。
  （九）事業單位醫療93.80萬元：主要用于本單位編內人員的醫療保險支出。
  （十）住房公積金140.70萬元：主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金等住房改革方面的支出。
    三、2016年度政府性基金支出決算情況
    廣西壯族自治區疾病預防控制中心2016年度無政府性基金支出。
    四、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
    2016年度一般公共預算財政撥款基本支出2,552.62萬元，其中：人員經費1,994.84萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、離休費、退休費、撫恤金、住房公積金；公用經費557.78萬元，主要包括：辦公費、電費、差旅費、物業管理費、維修（護）費、公務用車運行維護費等。
    五、一般公共預算撥款 “三公”經費支出決算情況說明
    本年度一般公共預算安排的“三公”經費支出決算總額82.12萬元，其中：因公出國（境）費支出決算4.10萬元；公務用車購置及運行費支出決算78.02萬元；公務接待費支出決算0萬元。具體情況如下：
  （一）出國經費情況
    2016全年因公出國(境)累計團組1個，累計5人次，共支出因公出國（境）費用4.10元。根據中央八項規定厲行節約，在確保相關工作順利完成的前提下從嚴控制出國（境）。
    出國行程有：受泰國衛生部邀請派5名代表赴泰國進行技術交流。出國經費主要支出出國人員的差旅費、簽證費、交通費等費用。財政撥款出國經費從人才小高地項目經費開支。
  （二）公務用車購置及保有情況
    2016年度未購置公務用車。年末公務用車保有量44輛。一般公共預算撥款安排的公務用車運行支出78.02萬元。主要用于衛生防疫專業工作、下鄉野外檢測及采樣、流行病學調查、應急演練和突發事件處置、工作督導以及國家應急隊伍專用車輛所需車輛燃料費、維修養護費、保險費、其他費用等，平均每輛1.77萬元。
    （三）公務接待情況
    本年沒有安排一般公共預算撥款的公務接待費支出。
    六、其他重要事項情況說明
  （一）政府采購支出情況說明
    2016年本部門政府采購支出總額23,644.81萬元，其中：政府采購貨物支出22,897.21萬元、政府采購工程支出485.23萬元、政府采購服務支出262.38萬元。
  （二）國有資產占用情況說明
    截至2016年12月31日，本部門共有車輛44輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車25輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車19輛；單位價值100萬元以上大型設備7臺（套）。
    備注：（部門決算報表以萬元為單位自動生成的少量批復數會存在進位尾差）