目    錄
  第一部分：單位概況
  一、基本情況
  二、人員構成情況
  三、車輛情況
  第二部分：2018年部門預算報表
  表一：財政撥款收支總表
  表二：一般公共預算撥款支出表
  表三：一般公共預算基本支出表
  表四：部門預算資金安排的“三公”經費預算情況表
  表五：政府性基金預算撥款支出預算表
  表六：收支預算總表
  表七：收入預算總表
  表八：支出預算總表
  第三部分：2018年部門預算報表說明
  一、2018年收入支出總體情況
  二、2018年一般公共預算撥款支出情況
  三、2018年政府采購預算說明
  四、2018年預算安排的“三公”經費預算情況
  第一部分：單位概況
  一、基本情況
  （一）機構設置情況
  廣西疾病預防控制中心是政府舉辦的集全區疾病預防控制、突發公共衛生事件應急處置、疫情報告及健康相關因素信息管理、健康危害因素監測與干預、實驗室檢測分析與評價、健康教育與促進、技術管理與應用研究指導為一體的正處級全民公益性全額撥款衛生事業單位，也是全區衛生監測檢驗業務技術的指導中心，是自治區衛生計生委下屬的二級預算單位，同時經自治區編委批準增掛“廣西壯族自治區衛生監測檢驗中心”、“廣西預防醫學研究所”、“廣西壯族自治區健康教育所”牌子。中心設有10個職能科室、20個業務科所。
（二）基本職能和主要職責
  1.負責參與制訂疾病預防控制、公共衛生相關衛生政策、規劃和指導意見、技術標準、規范；為擬訂與疾病預防控制和公共衛生相關法律、法規、規范、標準提供科學依據；擬訂全區疾病預防控制工作方案、技術規范，并進行質量檢查和效果評估。
  2.負責組織、協調全區疾病預防控制工作，制定并實施公共衛生和疾病預防控制措施，協調解決跨地域的重大疾病預防控制工作；承擔全區疫情、中毒事件、公共衛生規范、標準提供科學依據；開展衛生學評價；對執行中有爭議的技術問題進行仲裁；承擔衛生監測、檢驗及預防性健康檢查工作。
  3.負責傳染病、寄生蟲病、地方病和慢性非傳染性疾病的監測與調查；負責承擔重大疾病、重大公共衛生突發事件和不明原因疾病爆發的調查和應急處理；負責疾病預防控制和公共衛生信息的收集、統計分析、綜合評價，開展重點疾病的預測、預報與分析工作。
  4.負責對影響人群生活、學習、工作等生存環境質量及生命質量的危險因素研究；進行食品、職業、環境、放射、學校衛生等衛生學監測及干預；對傳染病、地方病、寄生蟲病、慢性非傳染性疾病、心理、精神性疾患、職業病、學生常見病和意外傷害等重點疾病的發生、發展和分布規律進行流行病學研究、監測，并制定預防控制對策。
  5.負責開展衛生宣傳活動，推行健康教育、健康促進措施，指導并參與各市、縣疾病預防控制機構的業務工作和社區衛生服務中的疾病預防與控制工作。
  6.負責開展公共衛生、疾病預防控制的科學技術研究，引進、推廣、應用新技術。
  7.負責承擔衛生行政部門、衛生監督機構監督監測和社會委托檢驗工作；對與健康相關產品的技術審核和衛生質量進行檢驗、鑒定；負責衛生防病檢驗和實驗室質量控制；對新建、改建、擴建建設項目的選址、設計和竣工驗收進行衛生學評價；負責公共衛生、檢驗、疾病預防控制專業技術人員培訓；向社會提供相關的衛生健康咨詢和預防醫學專業技術服務；實施預防接種；負責全區預防用生物制品的發放、使用與管理等工作。
  8、完成上級主管部門交辦的其它任務。
 （三）2018年主要工作與目標
  1. 增強新發、重大重點傳染病防控能力和工作質量，加強重點傳染病發生規律和流行危險因素的調查研究，及時、規范處置重大疫情，圍繞完成“十三五”行動計劃各項工作目標，實施第二輪防治艾滋病攻堅工程，繼續加強各項能力建設、技術調研指導、科學研究和技術交流合作等四項措施，力求在重點地區、重點人群防控、關鍵技術研究等方面取得新突破積極應對各類突發公共衛生事件的應急處置，有效降低傳染病發病和死亡總體水平。
  2.抓住自治區編辦、財政廳、衛計委等部門擬聯合出臺《廣西各級疾病預防控制機中心構編制標準實施辦法》的機遇，配合上級部門做好“大疾控”組建方案，優化中心各類資源，結合國家衛計委有關規定，科學合理設置中心內部科所及崗位。
  3. 不斷改善和優化中心辦公和實驗室條件，提高衛生檢驗能力。
  4. 加強中心信息化建設與管理，提高中心信息化管理水平，保障中心信息安全。加強衛生應急、衛生監督等方面信息系統建設，及時準確掌握各種衛生統計信息，規范衛生政務公開工作。
  5. 有效保障“人才強中心，科技興中心”戰略目標，大力推進科技創新，加強國際衛生交流合作和對國際合作項目的管理。
  6. 積極推進法治中心建設。嚴明政治紀律、組織紀律、工作紀律、廉政紀律；充分發揮內部和外部審計的作用，對審計中發現的重要問題，及時整改率達100%。建立健全懲治和預防腐敗體系，進一步建立和完善用制度管權、管人、管事、管物的民主管理工作，加強關鍵崗位、關鍵環節、關鍵人員的風險管理。抓好黨風廉政教育和警示教育活動。
  7. 落實節能減排各項措施，人均水電用量不高于2017年。堅持勤儉辦事，加強“三公六費”經費的管理。
  8. 加強預算執行和績效考核，開源節流，為中心事業健康發展和繼續改善干部職工生活提供財力保障。贏得政府部門、社會的認可，提高中心服務競爭能力。
  二、人員構成情況
 （一）編制情況：自治區編委核定我中心事業編制352人。
（二）在職實有人數情況：預算編制日在職人員共有566人。其中：
 編內在職實有人數325人。
 編制外在職實有人數161人。
 合同制在職實有人數80人。
（三）預算編制日離退休人員267人，其中：離休人員8人、退休人員259人。
  三、車輛情況
  主要用于衛生防疫專業工作、下鄉野外檢測及采樣、流行病學調查、應急演練和突發事件處置、工作督導以及國家應急隊伍專用車輛所需車輛燃料費、維修養護費、保險費、其他費用等。2018年，本單位開支財政撥款的公務用車保有量為44輛（其中轎車3輛、衛生監測業務用車28輛，衛生檢驗應急車和冷藏車12輛，應急隊伍專用小客車1輛），所有車輛中，上級調撥劃撥車輛約21輛，由上級撥款或單位資金自行采購的業務用車約23輛（其中國家應急隊伍專用車輛11輛，外資科研合作項目業務用車2輛）。
 
   第二部分：2018年部門預算報表
（注：由于表格較多，附表頭于后，網上鏈接公開全表）
  表一：財政撥款收支總表
  表二：一般公共預算支出表
  表三：一般公共預算基本支出表
  表四：部門預算資金安排的“三公”經費預算情況表
  表五：政府性基金預算撥款支出預算表
  表六：收支預算總表
  表七：收入預算總表
  表八：支出預算總表
 
    第三部分：2018年部門預算報表說明
    一、2018年收入支出總體情況
  （一）收入預算說明
  2018年部門預算收入總計51,606.49萬元， 同比2017年批復的預算63,325.47萬元減少11,718.98萬元 ,下降18.51%。其中：
  1.公共財政預算撥款31,121.69萬元，占收入總預算60.31%，同比增加9,004.54萬元，增長40.72%。
  2.納入財政專戶管理的收入安排的資金4,000萬元，占收入總預算7.75%，同比減少18,500萬元，下降82.22%；其中：其他收入安排的資金（納入專戶）4,000萬元，同比減少18,500萬元，下降82.22%。減少的主要原因是根據2016年的《疫苗流通管理條例》，省級疾控中心不再安排疫苗流通。
  3.未納入財政專戶管理的收入安排的資金10,000萬元，占收入總預算19.38%，同比減少4,343.52萬元，下降30.28%；其中：事業收入安排的資金（不納入專戶）4,500萬元，同比減少2,743.52萬元，下降37.88%；其他收入安排的資金（不納入專戶）5,500萬元，同比減少1,600萬元，下降22.54%。
  4.上年結余收入6,484.80萬元，占收入總預算12.57%，同比增加2,120萬元，同比增長48.57%；其中：一般公共預算撥款結轉0萬元，同比減少14.80萬元，下降100%；其他結轉4,364.8萬元，同比增加14.8萬元，同比增加0.34%；歷年凈結余可安排的資金2,120萬元，同比增加2,120萬元，同比增長100%。
  (二)支出預算說明
  2018年支出預算總額為51,606.49萬元， 同比2017年批復的預算63,325.47萬元減少11,718.98萬元 ，下降18.51%。其中：
  1.基本支出5,735.21萬元，占支出總預算11.11%，比上年增加3，011.53萬元，增長110.57%；增長的主要原因是2018年開始績效工資由財政全額保障。
  2.項目支出41,771.28萬元，占支出總預算49.19%，同比減少13,030.51萬元，下降23.78%；
  3.結轉下年支出4,100萬元，占支出總預算7.94%，同比減少1,700萬元，下降29.31%。
  1.按支出功能分類科目劃分，共分三類五款八項，其中：
  （1）“208社會保障和就業支出”類科目844.81萬元，占預算總支出1.64%，同比增加577.71萬元，增長216.29%。
  ①2080505科目“社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—機關事業單位基本養老保險繳費支出”支出673.29萬元，占預算總支出0.13%，同比增加406.19萬元，增長152.07%。該預算安排在“208社會保障和就業支出”類科目。
  ②2080502科目“社會保障和就業支出—行政事業單位離退休——事業單位離退休”支出171.52萬元，占預算總支出0.33%，同比增長171.52萬元，增長100%。
 （2）“210醫療衛生與計劃生育支出”類科目50,357.71萬元，占預算總支出97.58%，同比減少12,455.40萬元，減少19.83%。
  ①2100401科目“醫療衛生與計劃生育支出—公共衛生—疾病預防控制機構”支出15,182.11萬元，占支出總預算29.42%，同比減少19,490.62萬元，下降56.21%。
  ②2100408科目“醫療衛生與計劃生育支出—公共衛生— 基本公共衛生服務”支出1,607萬元，占支出總預算3.11%，同比增加1,557萬元，增長3114%。主要是由于中央補助撥款增加。
  ③2100409科目“醫療衛生與計劃生育支出—公共衛生—重大公共衛生專項”支出23,293萬元，占支出總預算45.14%，同比增加6,749.26萬元，增長40.79%。
  ④2100410科目“醫療衛生與計劃生育支出—公共衛生—突發公共衛生事件應急處理”支出68萬元，占支出總預算0.13%，同比增加8萬元，增長13.33%。
  ⑤2100499科目“醫療衛生與計劃生育支出—公共衛生—其他公共衛生支出”支出9,898.28萬元，占支出總預算19.18%，同比減少1,481.52萬元，減少13.02%。
  ⑥2100502科目“醫療衛生與計劃生育支出—醫療保障—事業單位醫療”支出269.32萬元，占支出總預算0.52%,同比增加162.48萬元，增長152.07%。
  ⑦2100717科目“醫療衛生與計劃生育支出—計劃生育事務—計劃生育服務”支出40萬元，占支出總預算0.07%,同比增加40萬元，增長100%。
 （3）“221住房保障支出”科目403.97萬元，占預算總支出0.78%，同比增加243.71萬元，增長152.07%。
    ①2210201科目“住房保障支出—住房改革支出—住房公積金”支出403.97萬元，占預算總支出1.39%，同比增加243.71萬元，增長152.07%。
  2.按支出結構分類（經濟科目分類）劃分，分為基本支出預算、項目支出預算和結轉下年支出預算，其中：
 （1）基本支出預算
基本支出5,735.21萬元，占支出總預算11.11%，比上年增加3,011.53萬元，增長110.57%。其中：
  ①基本支出的工資福利支出預算4,783.72萬元，占本年基本支出預算83.41%，同比增加3,046.24萬元，增長175.33%；主要原因是績效工資由財政全額保障。
  ②基本支出的商品和服務支出預算646.65萬元，占本年基本支出預算11.28%，同比增加21.53萬元，增長3.44%；
  ③基本支出的對個人和家庭的補助支出預算304.84萬元，占本年基本支出預算5.32%，同比減少56.24萬元，下降15.58%。
  （2）項目支出預算
  項目支出41,771.28萬元，占支出總預算80.94%，同比減少13,030.51萬元，下降23.78%；其中：
  項目支出的工資福利支出預算2,572萬元，占支出總預算4.89%，同比減少3,890.10萬元，下降60.21%；
  項目支出的商品和服務支出預算36,307.95萬元，占支出總預算70.36%，同比減少7,404.80萬元，下降16.94%；
  項目支出的對個人和家庭的補助支出預算375.48萬元，占支出總預算0.73%，同比減少573.61萬元，下降60.44%；主要是由于事業單位在職人員績效不再列入項目支出所致。
  項目支出的其他資本性支出預算2,515.85萬元，占支出總預算4.88%，同比減少1,162萬元，下降31.59%。
  （3）結轉下年支出預算
    結轉下年支出4,100萬元，占支出總預算7.94%，同比減少1,700萬元，下降29.31%。
   二、2018年一般公共預算撥款支出情況
    2018年度一般公共預算撥款支出31,121.69萬元，其中：基本支出5,735.21萬元，項目支出25,386.48萬元。按項級功能科目劃分：
    事業單位離退休支出171.52萬元，用于事業單位離休人員的離休費及離退休人員公用支出。
    社會保險基金支出673.29萬元，用于事業單位基本養老保險繳費。
    疾病預防控制機構支出4,362.11 萬元，主要用于本單位正常運轉和開展衛生防疫專業活動及輔助活動所開支的事業支出、基礎建設支出、在職職工工資福利支出等。
    基本公共衛生服務支出1,607.00萬元，主要用于健康素養促進活動所開支的事業支出。
    重大公共衛生專項支出23,293.00萬元，主要用于開展急性傳染病防治、計劃免疫、艾滋病防治、結核病防治、水和環境衛生監測、地方病防治、寄生蟲病防治等各項衛生防疫專業活動及輔助活動所開支的事業支出。
    突發公共衛生事件應急處理支出68.00 萬元，用于應急突發公共衛生事件所購置的應急設備、救治藥品、醫療器械等物資儲備以及開展專項調查、現場處置的費用。
    其他公共衛生支出233.48萬元，主要用于醫藥衛生人才隊伍建設、東盟合作論壇、醫療衛生適宜技術研究與開發項目的專項支出。
計劃生育服務支出40萬元，主要用于衛生計生委宣傳專項支出。
    事業單位醫療支出269.32萬元，主要用于本單位在編人員的基本醫療保險。
    住房公積金支出403.97萬元，主要用于本單位按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金。
    三、2018年政府采購預算說明
    2018年政府采購32,757.11萬元，占預算支出的63.47%，同比增加5,144.31萬元，增長18.63%。其中：
按政府采購資金類型劃分：公共財政預算撥款經費采購23,867.51萬元，納入財政專戶管理的收入安排的資金采購3,910萬元，未納入財政專戶管理的收入安排的資金2,524萬元，上年結余收入安排的資金采購2,455.6萬元；
按采購資金類型劃分：貨物類政府集中采購1,206.08萬元，服務類政府集中采購622萬元；貨物類部門集中采購27,191.80萬元，工程類部門集中采購383萬元，服務類部門集中采購3,293.73萬元；貨物類分散采購58萬元，服務類分散采購2.5萬元。
   四、2018年部門預算安排的“三公”經費預算情況
  （一）部門（全口徑）安排的“三公”經費預算情況
    2018年部門預算（全口徑）安排的“三公”經費支出預算278.87萬元，其中：因公出國（境）經費支出預算 64.80萬元，公務接待費支出預算 33.87萬元，公務用車運行維護費支出預算180.20萬元。 
  （二）一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算情況
    2018年一般公共預算撥款安排的“三公”經費支出預算144.07萬元，同比減少29.23萬元，下降16.87%。其中：
    1.因公出國（境）經費0萬元，與上年持平。
    2.公務接待費3.87萬元，與上年持平，由財政部門根據定額數安排，主要用于業務合作有關的省、市衛生部門交流的接待開支、專家論證調研及評估接待開支等。
    3.公務用車運行維護費140.20萬元，同比減少29.23萬元，下降17.25%。主要用于衛生防疫專業工作、下鄉野外采樣、病源調查、督導以及國家應急隊伍專用車輛所需車輛燃料費、維修養護費、保險費、其他費用等。
    4.公務用車購置費2018年度未安排。

2018年部門預算公開表.xlsx