目 錄

　　第一部分：部門概況

　　一、主要職能

　　二、機構設置情況

　　三、人員構成情況

　　四、車輛情況

　　第二部分：自治區疾病預防控制中心2022年部門預算報表

　　一、部門收支總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、一般公共預算“三公”經費支出表

　　八、政府性基金預算支出表

　　九、預算項目績效目標申報表

　　第三部分：自治區疾病預防控制中心2022年部門預算情況說明

　　一、部門收支預算情況說明

　　二、部門收入預算情況說明

　　三、部門支出預算情況說明

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　五、一般公共預算支出情況說明

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　七、一般公共預算“三公”經費情況說明

　　八、政府性基金預算情況說明

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）基本支出經費安排情況說明

　　（二）政府采購預算安排情況說明

　　（三）國有資產占用情況說明

　　（四）重點項目預算績效目標等情況說明

　　第四部分：名詞解釋

　　第一部分：部門概況

 　　  一、主要職能

  　  （一）負責參與制訂疾病預防控制、公共衛生相關衛生政策、規劃和指導意見、技術標準、規范；為擬訂與疾病預防控制和公共衛生相關法律、法規、規范、標準提供科學依據；擬訂全區疾病預防控制工作方案、技術規范，并進行質量檢查和效果評估。

　　（二）負責組織、協調全區疾病預防控制工作，制定并實施公共衛生和疾病預防控制措施，協調解決跨地域的重大疾病預防控制工作；承擔全區疫情、中毒事件、公共衛生規范、標準提供科學依據；開展衛生學評價；對執行中有爭議的技術問題進行仲裁；承擔衛生監測、檢驗及預防性健康檢查工作。

　　（三）負責傳染病、寄生蟲病、地方病和慢性非傳染性疾病的監測與調查；負責承擔重大疾病、重大公共衛生突發事件和不明原因疾病爆發的調查和應急處理；負責疾病預防控制和公共衛生信息的收集、統計分析、綜合評價，開展重點疾病的預測、預報與分析工作。

　　（四）負責對影響人群生活、學習、工作等生存環境質量及生命質量的危險因素研究；進行食品、職業、環境、放射、學校衛生等衛生學監測及干預；對傳染病、地方病、寄生蟲病、慢性非傳染性疾病、心理、精神性疾患、職業病、學生常見病和意外傷害等重點疾病的發生、發展和分布規律進行流行病學研究、監測，并制定預防控制對策。

　　（五）負責開展衛生宣傳活動，推行健康教育、健康促進措施，指導并參與各市、縣疾病預防控制機構的業務工作和社區衛生服務中的疾病預防與控制工作。

　　（六）負責開展公共衛生、疾病預防控制的科學技術研究，引進、推廣、應用新技術。

　　（七）負責承擔衛生行政部門、衛生監督機構監督監測和社會委托檢驗工作；對與健康相關產品的技術審核和衛生質量進行檢驗、鑒定；負責衛生防病檢驗和實驗室質量控制；對新建、改建、擴建建設項目的選址、設計和竣工驗收進行衛生學評價；負責公共衛生、檢驗、疾病預防控制專業技術人員培訓；向社會提供相關的衛生健康咨詢和預防醫學專業技術服務；實施預防接種；負責全區預防用生物制品的發放、使用與管理等工作。

  　　（八）完成上級主管部門交辦的其它任務。

　　二、機構設置情況

　　廣西壯族自治區疾病預防控制中心（GuangXi Center for Disease Prevention and Control,簡稱廣西CDC）是經廣西壯族自治區人民政府批準，在原廣西壯族自治區衛生防疫站（成立于1954年）、廣西壯族自治區寄生蟲病防治研究所（成立于1958年）和廣西壯族自治區健康教育所（成立于1959年）的基礎上，于2001年8月組建的正處級全民公益性衛生事業單位，增掛“廣西壯族自治區衛生監測檢驗中心”“廣西預防醫學研究所”“廣西壯族自治區健康教育所”牌子，隸屬于廣西壯族自治區衛生健康委。中心內設有10個職能科室、20個業務科（所）。

　　中心是政府舉辦的集全區疾病預防控制、突發公共衛生事件應急處置、疫情報告及健康相關因素信息管理、健康危害因素監測與干預、實驗室檢測分析與評價、健康教育與促進、技術管理與應用研究指導為一體的正處級全民公益性全額撥款衛生事業單位，也是全區衛生監測檢驗業務技術的指導中心。

　　三、人員構成情況

　　（一）編制情況。

　　廣西壯族自治區疾病預防控制中心屬衛生健康委主管的衛生事業單位，實行事業單位會計制度。經費來源主要由公共預算撥款，根據《關于調整自治區衛生和計生委員會所屬部分事業單位人員編制的通知》（桂編〔2015〕101號）核定廣西疾病預防控制中心事業編制人數352人。

　　（二）實有人數情況。

　　截至2021年7月31日（按7月實發人數計算），中心實有人數717人，其中：財政供養595人（在職331人，離休3人，退休261人（含鎮南關戰役1人）），單位自籌資金供養122人（編制外聘用人員100人，合同制聘用人員22人）。

　　四、車輛情況

　　主要用于衛生防疫專業工作、下鄉野外檢測及采樣、流行病學調查、應急演練和突發事件處置、工作督導以及國家應急隊伍專用車輛所需車輛燃料費、維修養護費、保險費、其他費用等。根據《廣西壯族自治區機關事務管理局關于重新核定廣西壯族自治區疾病預防控制中心公務用車編制的函》（桂事管函〔2020〕504號），核定我中心公務用車編制數44輛，其中特種業務技術用車34輛，業務用車10輛。

　　2022年，本單位開支財政撥款的公務用車數量為42輛，其中轎車3輛、衛生監測業務用車20輛，衛生檢驗應急車和冷藏車18輛，應急隊伍專用小客車1輛。

　　第二部分：自治區疾病預防控制中心2022年部門預算報表

　　（注：由于表格較多，附表頭于后，網上鏈接公開全表）

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、一般公共預算支出情況表

　　六、一般公共預算基本支出情況表

　　七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　八、政府性基金預算支出情況表

　　九、預算項目績效目標審核表

　　第三部分：自治區疾病預防控制中心2022年部門預算情況說明

　　一、部門收支預算情況說明

　　2022年部門預算收入總計618,206,000.00元， 同比2021年批復的預算489,906,600.00元增加128,299,400.00元 ,增長26.19%。2022年支出預算總額為618,205,984.18元，同比上年489,906,600.00元增加128,299,384.18元,增長26.19%。變動的主要原因有：（1）主要由于中央補助資金收入比上年增長,總體財政撥款申請額度比上年增加19,199,400.00元；（2）單位資金收入安排的資金比上年增長155,250,000.00元，主要是收入中的科研課題及合作項目臨床疫苗項目收入增長較多;（3）上年結余收入增加8,000,000.00元,增加部分主要是歷年凈結余資金。

　　二、部門收入預算情況說明

　　2022年部門預算收入總計618,206,000.00元， 同比2021年批復的預算489,906,600.00元增加128,299,400.00元 ,增長26.19%。

　　從資金的來源渠道情況來看，2022年部門預算收入總計中：

　　公共財政預算撥款346,565,984.18元，占收入總預算56.06%，同比增加19,199,384.18元，增長5.86%。其中：經費撥款345,565,984.18元，占收入總預算55.90%，同比增加20,199,384.18元，增長6.21%；納入一般公共預算管理的非稅收入（行政事業性收費收入）1,000,000.00元，占收入總預算0.02,%，增長0%。

　　納入財政專戶管理的收入安排的資金0元，占收入總預算0%，同比減少0元，減少0%；其中：其他收入安排的資金（納入專戶）0元，同比減少0元，減少0%。

　　未納入財政專戶管理的收入安排的資金205,000,000.00元，占收入總預算33.16%，同比增加101,100,000.00元，增長97.31%；其中：事業收入安排的資金202,500,000.00元，同比增加155,250,000.00元，增長328.57%；其他收入安排的資金2,500,000.00元，同比減少54,150,000.00元，下降95.59%。

　　上年結余收入66,640,000.00元，占收入總預算10.78%，同比增加8,000,000.00元，同比增長13.64%。其中：一般公共預算撥款結轉0元，同比減少0元，下降0%；事業收入結轉結余66,640,000.00元，同比增加8,000,000.00元，同比增長13.64%。

　　三、部門支出預算情況說明

　　2022年支出預算總額為618,205,984.18元，同比上年489,906,600.00元增加128,299,384.18元,增長26.19%。其中：

　　（一）支出預算分類說明

　　1.按支出功能分類科目劃分，共分共分為 “208社會保障和就業支出”、“210衛生健康支出”、“221住房保障支出”3類，其中：

　　（1）“208社會保障和就業支出”類科目16,799,160.63元，占預算總支出2.72%，同比增加671,060.63元，增長4.16%。

　　①2080502科目“社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—事業單位離退休”支出3,720,700.40元，占預算總支出0.60%，同比減少53,699.60元，下降1.42%。

　　②2080505科目“社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—機關事業單位基本養老保險繳費支出”支出8,718,973.69元，占預算總支出1.41%，同比增加483,173.69元，增長5.87%。

　　③2080506科目“社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—機關事業單位職業年金繳費支出”支出4,359,486.84元，占預算總支出0.70%，同比增加241,586.84元，增長5.87%。

    （2）“210衛生健康支出”類科目323,227,592.98元，占預算總支出52.28%，同比增加19,072,192.98元，增長6.27%。

　　 ①2100102科目“衛生健康支出—衛生健康管理事務—一般行政管理事務（醫療衛生管理事務）”支出380,000.00元，占支出總預算0.06%,同比減少40,000.00元，下降9.53%。該預算安排的項目是：廣西特色食物成分監測項目經費380,000.00元。

　　 ②2100401科目“衛生健康支出—公共衛生—疾病預防控制機構”支出128,874,267.65元，占支出總預算20.85%，同比增加7,155,867.65元，增長5.88%。該預算安排的項目是：基本支出64,926,967.65元、公共衛生機構事業發展支出7,320,000.00元、物業管理費2,400,000.00元、殘疾人保障金項目377,300.00元、衛生健康運行維護經費250,000.00元、辦公設備購置費1,500,000.00元、編外人員經費20,000,000.00元、醫療衛生業務經費26,100,000.00元、人員經費1,000,000.00元、2022年醫療服務與保障能力提升(醫療衛生機構能力建設)項目5,000,000.00元。

　　 ③2100408科目“衛生健康支出—公共衛生—基本公共衛生服務”支出16,432,500.00元，占支出總預算2.65%，同比增加2,002,500.00元，增長13.88%。該預算安排的項目是：2022年中央財政基本公共衛生服務項目16,432,500.00元。

　　④2100409科目“衛生健康支出—公共衛生--重大公共衛生專項”支出221,550,300.00元，占支出總預算35.84%，同比增加6,437,900.00元，增長2.99%。該預算安排的項目是：重大疾病預防及衛生監測專項經費6,444,600.00元、差旅費410,600.00元、培訓費430,000.00元、公務用車運行維護費329,400.00元、2022年重大傳染病防治項目213,935,700.00元。

　　⑤2100410科目“衛生健康支出—公共衛生—突發公共衛生事件應急處理”支出1,050,000.00元，占支出總預算0.02%，同比增加570,000.00元，增長118.75%。該預算安排的項目是：衛生健康業務管理經費1,050,000.00元。

　　⑥2100499科目“衛生健康支出—公共衛生—其他公共衛生支出”支出220,640,000.00元，占支出總預算35.69%，同比增加109,914,400.00元,增長99.26%。該預算安排的項目是：項目支出（結轉）65,000,000.00元、科研課題及合作項目專款支出155,000,000.00元、因公出國（境）經費640,000.00元。

　　⑦2101102科目“衛生健康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療”支出4,032,525.33元，占支出總預算0.65%,同比增加223,525.33元，增長5.87%。該預算安排的項目是：基本支出醫療保險4,032,525.33元。

　　⑧2100601科目“衛生健康支出—中醫藥—中醫（民族醫）藥專項”支出100,000.00元,占預算總支出0.01%,同比增加100,000.00元,增長100%。該預算安排的項目是:中醫藥文化交流及宣傳項目100,000.00元。

　　⑨2109999科目“衛生健康支出—其他衛生健康支出—其他衛生健康支出”支出1,808,000.00元,占預算總支出0.29%,同比增加1,808,000.00元,增長100%。該預算安排的項目是:公立醫院能力建設補助資金92,800.00元、醫藥衛生人才隊伍建設專項資金1,240,000.00元、2022年醫療服務與保障能力提升(衛生健康人才培養)項目475,200.00元。

　　（3）“221住房保障支出”科目6,539,230.27元，占預算總支出1.05%，同比增加362,430.27元，增長5.87%。

　　 ①2210201科目“住房保障支出—住房改革支出—住房公積金”支出6,539,230.27元，占預算總支出1.06%，同比增加362,430.27元，增長5.87%。該預算安排的項目是：基本支出住房公積金6,539,230.27元。

　　2.按支出結構分類（經濟科目分類）劃分，分為基本支出預算、項目支出預算和結轉下年支出預算，其中：

　　（1）基本支出預算

　　基本支出92,297,884.18元，占支出總預算14.93%，比上年增加4,381,984.18元，增長4.98%。其中：

　　①基本支出的工資福利支出預算79,365,376.79元，占本年基本支出預算85.98%，同比增加4,461,876.79元，增長6.02%，增長原因主要是績效工資和對應五險一金經費增加。

     ②基本支出的商品和服務支出預算6,828,887.71元,占本年基本支出預算7.39%，同比減少185,612.29元，下降2.65%,主要由于公務用車數量減少撥款相應減少。

     ③基本支出的對個人和家庭的補助支出預算6,103,619.68元,占本年基本支出預算6.61%，同比增加105,719.68元，增長1.76%，增長原因主要是由于離退休人員生活補助春節慰問費提高，以及由于工資總額提高，其他對個人家庭補助費用相應增加。

　　（2）項目支出預算

　　項目支出460,908,100.00元，占支出總預算74.56%，同比增加108,917,400.00元，增長30.94%；其中：

　　項目支出的工資福利支出預算23,797,300.00元,占支出總預算3.84%，同比增加1,784,600.00元，增長8.11%；

　　項目支出的商品和服務支出預算415,896,800.00元,占支出總預算67.27%，同比增加105,446,300.00元，增長33.97%；

　　項目支出的對個人和家庭的補助支出預算1,240,000.00元,占支出總預算0.2%，同比增加0元，增加0%；

項目支出的資本性支出預算19,974,000.00元,占支出總預算3.23%，同比增加1,686,500.00元，增長9.22%。

　　（3）結轉下年支出65,000,000.00元，占支出總預算10.51%，同比增加15,000,000.00元，增長30%。其中：項目支出結轉65,000,000.00元，占支出總預算10.51%，同比增加15,000,000.00元，增長30%。結轉下年支出全部為科研課題及合作項目經費。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　（一）財政撥款收入預算。財政撥款收入346,565,984.18元，占收入總預算56.06%，同比增加19,199,384.18元，增長5.86%。其中：經費撥款345,565,984.18元，占收入總預算55.90%，同比增加20,199,384.18元，增長6.21%；納入一般公共預算管理的非稅收入（行政事業性收費收入）1,000,000.00元，占收入總預算0.02,%，增長0%。

　　（二）財政撥款支出預算。財政撥款支出346,565,984.18元，占收入總預算56.06%，同比增加19,199,384.18元，增長5.86%。其中：

　　1.208社會保障和就業支出16,799,160.93元，占支出總預算2.72%，同比增加371,060.93元，增長2.30%。增長的原因是工資總額增加相對應繳費增加。

　　2.210衛生健康支出32,322,7592.98元，占支出總預算52.28%，同比增加19,072,192.98元，增長6.27%。增加的主要原因是本年撥款項目總額較上年有所增加，項目數量較上年有所增加所致。

　　3.221住房保障支出6,539,230.27元，占支出總預算1.06%，同比增加362,430.27元，增長5.87%。

　　五、一般公共預算支出情況說明

　　2022年一般公共預算支出346,565,984.18元，占收入總預算56.06%，同比增加19,199,384.18元，增長5.86%。其中：基本支出預算92,297,884.18元，比上年增加4,381,984.18元，增長4.98%。增加的主要原因：主要是調高基本工資和基礎性績效所致,本年增加事業單位工作人員獎勵。項目支出預算254,268,100.00元，比上年增加14,817,400.00元，增長6.21%。增加的主要原因為本年撥款項目總額較上年有所增加，項目數量較上年有所增加所致。按項級功能科目劃分：

　（1）“208社會保障和就業支出”類科目16,799,160.63元，占預算總支出2.72%，同比增加671,060.63元，增長4.16%。

　　①2080502科目“社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—事業單位離退休”支出3,720,700.40元，主要用于離休支出（非財政統發）、離休人員生活補貼（非統發增發1-3個月工資）、離退休干部春節慰問經費、物業服務補貼（離退休人員）、離退休人員生活補助、改革前獲得榮譽改革后退休人員退休補助和離退休公用支出。

　　②2080505科目“社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—機關事業單位基本養老保險繳費支出”支出8,718,973.69元，主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

　　③2080506科目“社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—機關事業單位職業年金繳費支出”支出4,359,486.84元，主要用于機關事業單位職業年金繳費支出。

　（2）“210衛生健康支出”類科目323,227,592.98元，占預算總支出52.28%，同比增加19,072,192.98元，增長6.27%。

   　 ①2100102科目“衛生健康支出—衛生健康管理事務—一般行政管理事務（醫療衛生管理事務）”支出380,000.00元，占支出總預算0.06%。該預算安排的項目是：廣西特色食物成分監測項目經費380,000.00元。

  　  ②2100401科目“衛生健康支出—公共衛生—疾病預防控制機構”支出77,874,267.65元。該預算安排的項目是：基本支出64,926,967.65元、公共衛生機構事業發展支出7,320,000.00元、物業管理費2,400,000.00元、殘疾人保障金項目377,300.00元、衛生健康運行維護經費250,000.00元、2022年醫療服務與保障能力提升(醫療衛生機構能力建設)項目5,000,000.00元。

   　 ③2100408科目“衛生健康支出—公共衛生—基本公共衛生服務”支出16,432,500.00元，。該預算安排的項目是：2022年中央財政基本公共衛生服務項目16,432,500.00元。

   　 ④2100409科目“衛生健康支出—公共衛生—重大公共衛生專項”支出221,550,300.00元。該預算安排的項目是：重大疾病預防及衛生監測專項經費6,444,600.00元、差旅費410,600.00元、培訓費430,000.00元、公務用車運行維護費329,400.00元、2022年重大傳染病防治項目213,935,700.00元。

    　⑤2100410科目“衛生健康支出—公共衛生—突發公共衛生事件應急處理”支出1,050,000.00元。該預算安排的項目是：衛生健康業務管理經費1,050,000.00元。

   　 ⑥2101102科目“衛生健康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療”支出4,032,525.33元。該預算安排的項目是：基本支出醫療保險4,032,525.33元。

    　⑦2100601科目“衛生健康支出—中醫藥—中醫（民族醫）藥專項”支出100,000.00元,該預算安排的項目是:中醫藥文化交流及宣傳項目100,000.00元。

   　 ⑧2109999科目“衛生健康支出—其他衛生健康支出—其他衛生健康支出”支出1,808,000.00元。該預算安排的項目是:公立醫院能力建設補助資金92,800.00元、醫藥衛生人才隊伍建設專項資金1,240,000.00元、2022年醫療服務與保障能力提升(衛生健康人才培養)項目475,200.00元。

    （3）“221住房保障支出”科目6,539,230.27元，占預算總支出1.05%，同比增加362,430.27元，增長5.87%。

    　①2210201科目“住房保障支出—住房改革支出—住房公積金”支出6,539,230.27元。該預算安排的項目是：基本支出住房公積金6,539,230.27元。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　2022年一般公共預算基本支出預算92,297,884.18元，占支出總預算14.93％，同比增加4,381,984.18元，增長4.98％。增加的主要原因：增長原因主要是績效工資和對應五險一金經費增加。

　　（一）人員經費。人員經費預算85,468,996.47元，占基本支出預算92.60％，同比增加4,567,596.47元，增長5.64％。

　　（二）公用經費。公用經費預算6,828,887.71元，占基本支出預算7.39％，同比減少185,612.29元，下降2.64％。

　　七、一般公共預算“三公”經費情況說明

　　（一）部門預算（全口徑）安排的“三公”經費預算情況。
　　2022年部門預算（全口徑）安排的“三公”經費支出預算9,309,576.00元，其中：因公出國（境）經費支出預算640,000.00元，公務接待費支出預算218,720.00元，公務用車運行維護費支出預算1,301,600.00元，會議費295,680.00元，培訓費6,853,576.00元。
　　（二）一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算情況。
　　2022 年一般公共預算“三公”經費7,289,576.00元，同比增加2,874,076.00元，增長65.09％。其中：
　　因公出國（境）費0元，同比增加0元，增長0％。與上年持平。
　　公務用車購置及運行費0元，同比增加0元，增長0％。其中：公務用車購置費0元，同比增加0元，增長0％。與上年持平。
　　公務用車運行維護費1,101,600.00元，同比減少227,100.00元，下降17.09％；由于公務用車數量比上年減少所致。
　　公務接待費38,720.00元，同比增加20元，增長0.05％。增長是由于本年數量單位取數由萬元變為元所致。
　　會議費295,680.00元，同比減少20元，下降0.01％。減少是由于本年數量單位取數由萬元變為元所致。
　　培訓費5,853,576.00元，同比增加3,101,176.00元，增長112.67％；由于工作內容、實施方案計劃、檢驗檢測技術和設備等更新，項目工作人員更換等原因，為保證更好完成國家、自治區任務，需對相關工作人員進行培訓。

　　八、政府性基金預算情況說明

　　我中心2022年無政府性基金預算。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）事業單位運行經費安排情況說明。

　　財政撥款基本支出（定額補助）92,297,884.18元，比上年增加4,381,984.18元，增長4.98%，其中：事業單位離退休3,720,700.40元、機關事業單位基本養老保險繳費支出8,718,973.69元、機關事業單位職業年金繳費支出4,359,486.84元、疾病預防控制機構64,926,967.65元、事業單位醫療4,032,525.33元、住房公積金6,539,230.27元。  

　　基本支出安排辦公費750,000.00元、印刷費250,000.00元、水費100,000.00元、電費370,000.00元、郵電費130,000.00元、差旅費700,000.00元、維修（護）費234,800.00元、福利費260,480.00元、公務用車運行維護費772,200.00元。財政項目支出安排物業管理費2,400,000.00元、電費3,120,000.00元、水費300,000.00元、公務用車運行維護費329,400.00元。公務用車運行維護費1,101,600.00元，同比減少227,100.00元，下降17.09％；由于公務用車數量比上年減少所致。其余支出與上年基本持平。

　　（二）政府采購預算安排情況說明。

　　2022年政府采購277,849,299.20元，占預算支出的44.94%，同比增加15,236,999.20元，增長5.80%。主要因為設備采購需求增大，其中：
　　按政府采購資金類型劃分：公共財政預算撥款經費采購237,951,100.00元，同比增長1,114,800.00元，增長4.89%；單位資金收入安排的資金25,266,699.20元，同比減少213,300.80元，下降0.84%；上年結余收入安排的資金采購14,631,500.00元，同比增長4,335,500.00元，增長42.11%。
　　按采購資金類型劃分：貨物類政府集中采購3,871,199.20元，同比增加1,565,699.20元，增長67.91%,占政府采購總額1.39%;服務類政府集中采購6,481,600.00元,同比增加784,600.00元,增長13.77%,占政府采購總額2.33%。
　　貨物類分散采購233,115,500.00元，同比增加233,115,500.00元，增長100%，占政府采購總額83.89%；工程類分散采購4,100,000.00元,同比增加4,100,000.00元，增長100%，占政府采購總額14.76%；服務類分散采購30,281,000.00元，同比增加7,718,500.00元，增長34.21%，占政府采購總額10.89%。

　　（三）國有資產占用情況說明。

　　根據2016年債權債務清查專項審計報告，截至2015年12月31日會計報表應收賬款賬面數50,487,110.39元，預付賬款賬面數2,291,382.93元，其他應收賬款賬面數24,882,108.27元；應付賬款賬面數116,771,699.90元，預收賬款賬面數70.22元，其他應付賬款賬面數28,928,573.90元。

　　資產清查報表應收賬款賬面數60,302,188.95元，預付賬款賬面數7,470,766.32元，其他應收款賬面數25,862,019.72元；應付賬款賬面數121,951,083.29元，預收賬款賬面數9,815,148.78元，其他應付款賬面數29,908,485.35元。資產清查結果已報財政廳待批復確認,將依據相關文件和資產鑒證意見進行逐項處理。

　　2021年末資產合計798,057,622.20元,其中應收賬款1,497,858.67元,預付賬款106,783,076.94元,其他應收款11,298,575.99元;負債合計164,545,266.59元,其中應付賬款103,023,786.50元,預收賬款3,626,863.63元,其他應付款57,144,196.06元。

　　（四）重點項目預算績效目標等情況說明。

　　2022年部門預算中共有23個項目涉及績效目標管理，資金總量460,908,100.00元，占年初預算項目支出的74.56%，其中：一般公共預算撥款項目17個，資金量254,268,100.00元。項目涉及一般行政管理事務、疾病預防控制機構、基本公共衛生服務、重大公共衛生服務、突發公共衛生事件應急處理、中醫（民族醫）藥專項、其他衛生健康支出等各個領域。通過連續開展績效目標管理，增強了單位項目資金管理的責任感和主動性，促進了部門預算科學化、精細化管理水平提升，2021年度以前的績效目標管理結果顯示，總體項目支出績效情況較理想，基本達到項目申報時設定的各項績效目標。

　　第四部分：名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指自治區財政部門當年撥付的資金。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

　　五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 

　　六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。 

　　七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 

　　八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

　　十三、事業單位運行經費：為保障事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

文件下載：

2022年部門預算報表(實時)（公開表）_2022-02-24.xls

廣西壯族自治區2022年績效目標審核表_2022-02-22.xls